Смета расходов на содержание и поддержку в рабочем состоянии общего имущества дома № 27 по ул. Автомагистральная на 2012 г.
- Расходы по содержанию общего имущества дома:
1.1. Расходы по содержанию общего имущества дома (в том числе подвала, чердака, крыши, подъезда, санитарная уборка МОП, уборка придомовой территории, сбор и вывоз ТБО и КГМ;
1.2. Оплата труда: уборщика помещений, дворника, плотника (штатные сотрудники):
(7700+ 7700 + 2000) * 6 – 104400 руб.
(7100 + 7100 + 1800) * 6 – 96000 руб.
ИТОГО: 200400 руб.
Всего расходы на оплату труда по штатному расписанию:
200400 руб.*1,15*1,1*1,302 = 330065 руб.
Где: 1,15 -уральский коэф.
1,1 – коэф. на отпускные, больничные
1,302 – коэф. на ПФР, мед страхование, соцстрахование.
Прочие работы: содержание контейнерной площадки, ремонт мусороприемных камер, лифтовых отделений, электрощитов – 30000 руб.
Всего расходы на оплату труда: 360065 руб.;
- Материалы: инструменты, моющие средства, грунт для газонов, краски, спецодежда, песок на детскую площадку – 35000руб.
3. Услуги сторонних организаций:
- Вывоз ТБО, КГМ:
6000 руб.*6 = 36000 руб.
6900 руб.* 6= 41400 руб.
- Уход за газонами, очистка от снега крыши, проездов – 36000 руб.
Итого сторонние организации- 113400 руб.
4. Прочие расходы (в т.ч. на управление общим имуществом) – 516053руб.:
4.1. Расходы по эксплуатации общедомовых коммуникации (отопления, водопровода, канализации, электроэнергии, лифтов, газового оборудования);
5. Оплата труда: слесарь-сантехник, электромонтер, техник-50 % оклада (штатные сотрудники):
(7100+ 3600+ 3550) = 11250 * 6 мес. = 67500 руб.
(7700+4000+3850)*6=93300 руб.
Расходы на оплату труда штатным работникам:
(67500+93300)*1,15*1,1*1,302 = 264842 руб., где:
1,15 -уральский коэф.
1,1 – коэф. на отпуска и больничные,
1,302 – коэф. на ПФР, медстрахование, соцстрахование.
Прочие работы: 40000 руб. (подготовка систем отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения к отопительному периоду, очистка систем канализации, очистка подвала, ликвидация аварийных ситуаций).
Итого затраты на оплату труда: 304842 руб.
6. Материалы: инструменты, сантехнические материалы, электротехнические материалы – 38000 руб.
7. Услуги сторонних организаций:
- обслуживание лифтов:
37000 руб.* 6 = 222000 руб.
42550 руб.*6=255300 руб.
- техническое обслуживание газового оборудования:
3113руб.*6=18678руб.
3579 руб.* 6= 21474 руб.
- обследования, экспертизы, подготовка технической документации, повышение квалификации сотрудников – 30000 руб.
- промывка системы отопления – 60000руб.
ИТОГО услуг сторонних организаций – 607452 руб.
8. Прочие расходы (в т.ч. на управление общим имуществом) – 514292руб.:
8.1. Аварийное обслуживание (водопровода, канализации, ГВС, отопления, электроснабжения)- по договорам подряда – 54000 руб.;
9. Расходы по поддержке в рабочем состоянии общего имущества дома:
9.1. Расходы по ремонту конструктивных элементов жилого здания и объектов придомовой территории (стены и фасады, фундаменты, крыши, оконные и дверные заполнения, лестницы, крыльца, подвалы, полы, спортивные и детские площадки, места отдыха):
- оплата труда на благоустройство двора и детской площадки – 25000руб.
- материалы: инструменты, металл, окна, двери, краска – 10000руб.
- прочие расходы (в т.ч. расходы на управление общим имуществом дома) – 35840руб.
9.2. Расходы по ремонту общедомового инженерного оборудования дома (отопления, системы водоснабжения канализации, ГВС, электроснабжение и электрические устройства, лифты):
- оплата труда по договорам на услуги;
- ремонт системы освещения подвала- 5000 руб.;
- материалы : электротехнические, сантехнические – 5000 руб.;
-услуги сторонних организаций – ремонт систем -12000 руб.
- прочие расходы (В т.ч. на управление общим имуществом дома) – 7165 руб.
10. Расходы на управление общим имуществом дома:
- Оплата труда: председатель правления, бухгалтер, паспортист, техник 50% оклада:
(19400+14900+3600 + 3550)*6 мес. = 248700 руб. (20950+16100+3800*3850)*6=268200руб.
Всего расходы на оплату труда по штатному расписанию:
(248700+268200)*1,15*1,1*1,302 = 851350 руб., где:
1,15-уральский коэф.
1,1 – коэф. на отпускные и больничные
1,302 – коэф. на ПФР, медицинское страхование, социальное страхование
- премиальный фонд -130000руб.
- оплата труда по договору (юридические услуги) -10000 руб.
- материалы: канцелярские товары, бумага, папки, литература, заправка катриджей- 6000 руб.
- сторонние организации:
- банковское обслуживание – 3500*12 = 42000 руб.
- программное обеспечение – 6000 руб.
- аудиторские услуги – 18000 руб.
- повышение квалификации – 10000 руб.
ИТОГО: 222000 руб.
Всего затрат на управление общим имуществом дома: 1073350 руб.
Распределение затрат на управление общим имуществом дома:
- на содержание конструктивных элементов: 516053руб.
- на содержание коммуникаций: 514292 руб.
- на ремонт конструктивных элементов: 35840 руб.
- на ремонт коммуникаций: 7165 руб.